Faktúra č. DFB0203/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0203/25
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 03.06.2025
Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0014/25 16.1.2025
Dátum zverejnenia: 09.06.2025
Poznámka:

Tlačiť