Faktúra č. DFB0203/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: V.Roya 4, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0203/22
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 27.05.2022
Celková hodnota: 94,77 €
Identifikácia objednávky: 0008/22 17.1.2022
Dátum zverejnenia: 06.06.2022
Poznámka:

Tlačiť