Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/19
- Popis fakturovaného plnenia: vykurovanie priestorov ŠI
- Dátum doručenia: 12.06.2019
- Celková hodnota: 4 668,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0074/19 14.5.19
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť