Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0188/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2023
- Celková hodnota: 175,20 €
- Identifikácia objednávky: 0087/23 13.4.2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť