Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0187/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.04.2023
- Celková hodnota: 28,98 €
- Identifikácia objednávky: 0010/23 9.1.2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť