Faktúra č. DFB0183/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektromax
IČO: 34424661
Adresa: Veterná 18/G, 91906 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0183/23
Popis fakturovaného plnenia: práčka do šj
Dátum doručenia: 05.05.2023
Celková hodnota: 799,00 €
Identifikácia objednávky: 0102/23 5.5.2023
Dátum zverejnenia: 17.05.2023
Poznámka:

Tlačiť