Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0172/25
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík na služobných vozidlách
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 79,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0099/25 6.5.2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť