Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0145/17
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 10.04.2017
- Celková hodnota: 117,58 €
- Identifikácia objednávky: 0011/17 11.1.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť