Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 178,30 €
- Identifikácia objednávky: 0064/19 2.4.19
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť