Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2018
- Celková hodnota: 282,43 €
- Identifikácia objednávky: 0028/18 29.1.2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť