Faktúra č. DFB0125/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0125/19
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.04.2019
Celková hodnota: 237,62 €
Identifikácia objednávky: 0019/19 14.1.19
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Poznámka:

Tlačiť