Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0125/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 28.03.2018
- Celková hodnota: 180,09 €
- Identifikácia objednávky: 0013/18 18.1.18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť