Faktúra č. DFB0124/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: V.Roya 4, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0124/19
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 29.03.2019
Celková hodnota: 428,62 €
Identifikácia objednávky: 0012/19 7.1.19
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Poznámka:

Tlačiť