Faktúra č. DFB0123/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: V.Roya 4, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0123/22
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 30.03.2022
Celková hodnota: 151,06 €
Identifikácia objednávky: 0008/22 17.1.2022
Dátum zverejnenia: 11.04.2022
Poznámka:

Tlačiť