Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0122/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 866,63 €
- Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
- Dátum zverejnenia: 10.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť