Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0122/17
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.03.2017
- Celková hodnota: 212,43 €
- Identifikácia objednávky: 0013/17 11.1.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť