Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0121/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisná práca, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 211,19 €
- Dátum zverejnenia: 16.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť