Faktúra č. DFB0119/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/22
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 30.03.2022
Celková hodnota: 70,13 €
Identifikácia zmluvy: 26266067
Dátum zverejnenia: 11.04.2022
Poznámka:

Tlačiť