Faktúra č. DFB0119/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/20
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 22.04.2020
Celková hodnota: 40,27 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
Poznámka:

Tlačiť