Faktúra č. DFB0118/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: ERCOMP
IČO: 33199108
Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0118/19
Popis fakturovaného plnenia: servisné práce a spotrebný materiál
Dátum doručenia: 03.04.2019
Celková hodnota: 965,14 €
Identifikácia objednávky: 0013/19 7.1.19
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Poznámka:

Tlačiť