Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 130,64 €
- Dátum zverejnenia: 07.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť