Faktúra č. DFB0113/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0113/25
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 02.04.2025
Celková hodnota: 99,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.04.2025
Poznámka:

Tlačiť