Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0112/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 53,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013/25 16.1.2025
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť