Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0108/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 360,85 €
- Identifikácia objednávky: 0011/19 7.1.19
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť