Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0107/25
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky do šj
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 346,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0028/25 28.1.2025
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť