Faktúra č. DFB0103/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: MED-ART spol. s r.o.
- IČO: 34113924
- Adresa: Hornočermánska 4, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 16,63 €
- Identifikácia objednávky: 0048/23 17.2.2023
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka: