Faktúra č. DFB0103/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 16,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0048/23 17.2.2023
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť