Faktúra č. DFB0103/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: AQUAL s.r.o.
- IČO: 25338365
- Adresa: Česká 384, 66431 Lelekovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/22
- Popis fakturovaného plnenia: servis zariadenia na úpravu vody
- Dátum doručenia: 21.03.2022
- Celková hodnota: 132,60 €
- Identifikácia objednávky: 0042/22 17.2.2022
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka: