Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/17
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.03.2017
- Celková hodnota: 99,80 €
- Identifikácia objednávky: 0029/17 9.2.17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť