Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 231,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0064/25 11.3.2025
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť