Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.02.2024
- Celková hodnota: 75,51 €
- Identifikácia zmluvy: 0010/24 5.1.2024
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť