Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0094/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 1 162,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0062/25 10.3.2025
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť