Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0093/25
- Popis fakturovaného plnenia: servis IT a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 377,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť