Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0082/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 152,34 €
- Identifikácia objednávky: 0047/23 17.2.2023
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť