Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0076/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 233,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0042/25 21.2.2025
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť