Faktúra č. DFB0074/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0074/19
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 214,59 €
- Identifikácia objednávky: 0019/19 14.1.19
- Dátum zverejnenia: 05.04.2019
- Poznámka: