Faktúra č. DFB0071/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Zmluvný partner
- Názov: Elektro KAREL
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0071/22
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 207,60 €
- Identifikácia objednávky: 0009/22 17.1.22
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka: