Faktúra č. DFB0069/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: Špačinská cesta 54, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0069/25
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 04.03.2025
Celková hodnota: 13,23 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0011/25 15.1.2025
Dátum zverejnenia: 10.03.2025
Poznámka:

Tlačiť