Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0062/23
- Popis fakturovaného plnenia: toner, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 180,10 €
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť