Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0055/24
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 62,88 €
- Identifikácia objednávky: 0043/24 5.2.2024
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť