Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0053/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 391,88 €
- Identifikácia objednávky: 0035/19 6.2.19
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť