Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0044/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 241,37 €
- Identifikácia objednávky: 0042/23 13.2.2023
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť