Faktúra č. DFB0033/15

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektro KAREL
IČO: 35172746
Adresa: Špačinská 42, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0033/15
Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
Dátum doručenia: 30.01.2015
Celková hodnota: 425,14 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť