Faktúra č. DFB0032/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Vertical
IČO: 33203571
Adresa: V.Roya 4, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0032/23
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 31.01.2023
Celková hodnota: 13,50 €
Identifikácia objednávky: 0010/23 09.01.2023
Dátum zverejnenia: 13.02.2023
Poznámka:

Tlačiť