Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0023/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 312,98 €
- Identifikácia objednávky: 0027/19 29.1.19
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť