Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0022/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
- Dátum doručenia: 26.01.2018
- Celková hodnota: 141,56 €
- Identifikácia objednávky: 0022/18 26.1.18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť