Faktúra č. DFB0013/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Elektromax
IČO: 34424661
Adresa: Veterná 18/G, 91906 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0013/23
Popis fakturovaného plnenia: variče
Dátum doručenia: 30.01.2023
Celková hodnota: 159,77 €
Identifikácia objednávky: 0031/23 27.1.2023
Dátum zverejnenia: 03.02.2023
Poznámka:

Tlačiť