Faktúra č. DFB0005/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
IČO: 00607371

Zmluvný partner

Názov: Plastiks s.r.o.
IČO: 46375627
Adresa: 23, 02601 Leštiny

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0005/21
Popis fakturovaného plnenia: prepážky na stoly v šj
Dátum doručenia: 13.01.2021
Celková hodnota: 1 942,44 €
Identifikácia objednávky: 0011/21 13.1.2021
Dátum zverejnenia: 26.01.2021
Poznámka:

Tlačiť