| DFB0561/25 |
kancelárske kreslá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
318,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
70,62 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
753,47 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
475,26 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
08.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
kuchynský odpad za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
07.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
