| 26DFBV0219 |
vypracovanie Energetického certifikátu a Pasportu obnovy budovy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TWICE MRS, s.r.o. |
36291625 |
|
9 717,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0256 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
20,92 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
konzultačný seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0248 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
393,01 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0249 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
32,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
ochrana objektu za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
62,73 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0013 |
potraviny - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
14,06 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0250 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
62,65 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
služobné mobilné telefóny za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
telef. poplatky za 5/26, PBX nájom za 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
273,85 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0246 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
707,87 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0247 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
102,23 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0242 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,66 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0245 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
558,27 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0243 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
498,61 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0244 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
253,95 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
služby v oblasti GDPR za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
predplatné publikácie PaM na rok 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
206,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0235 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
530,81 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
632,65 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0239 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 141,20 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0238 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
362,73 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0240 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
690,93 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
fotoslužba |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
50,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0241 |
kuchynský odpad za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
159,90 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
odborné poradenské konzultácie za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
servis zelenej steny 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0236 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
621,55 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
