| 26DFBV0170 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
31,13 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
hygienické potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
4 418,65 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
pranie - deky na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Juraj Gajdoš - GARDE |
37253620 |
|
339,48 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
odborné poradenské konzultácie za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0189 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
297,85 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
el.energia za 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
92,25 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
84,87 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
služby v oblasti GDPR za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
telef. poplatky za 4/26, PBX nájom za 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,88 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
služobné mobilné telefóny za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0182 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
160,53 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0183 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
439,80 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
túv za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
472,66 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0193 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 412,50 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0192 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
470,89 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0194 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
556,36 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0184 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
333,80 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0185 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
6,07 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0195 |
revízia výťahu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
541,20 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0188 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,42 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0191 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
637,08 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
99,70 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0190 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
477,72 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0186 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
208,85 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0187 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
55,69 € |
28.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
683,81 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
oprava refraktometra |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
73,80 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
