| 26DFBV0074 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
44,50 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0109 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
705,05 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
399,75 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
magnetická tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
478,47 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 733,10 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
vodné, stočné a zrážková voda za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 127,55 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0107 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
661,17 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0108 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
74,10 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0110 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
65,76 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
vyúčtovanie el. energie za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
278,99 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Praktická personalistika - 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0111 |
oprava umývačky riadu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
198,65 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
rečnícky pult |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
387,45 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0102 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
566,75 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0103 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
36,12 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0104 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
83,31 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0105 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
66,91 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
29,55 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0106 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
viazanie kníh |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
reBIN Ing. Miroslav Binovec |
40623491 |
|
153,80 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0005 |
účastnícky poplatok Miss sestrička - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická |
000000 |
|
24,63 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0011 |
ubytovanie a strava, Dublin - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ADC College Dublin |
589827 |
|
11 037,00 € |
05.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
ochrana objektu za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
48,46 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
kuchynský odpad za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
98,40 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
149,44 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
servisné práce, tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 632,68 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služobné mobilné telefóny za 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
tel. poplatky za 2/26, nájom PBX za 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
275,78 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
ubytovacie a stravovacie služby počas LV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PSP Morava, s.r.o. |
36510891 |
|
13 200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
