| 26DFBV0349 |
oprava kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Šupa Záhradná technika |
11906022 |
|
662,57 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
čipy na dochádzku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
86,00 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0331 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,25 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0329 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
321,90 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0330 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,79 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
566,20 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0335 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
268,79 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
školský manažment v praxi |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
76,20 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
vodné, stočné a zrážková voda za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
734,31 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
stojan pod notebook a tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
682,61 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
oprava a výmena žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis plastových okien a dverí s. r. o. |
57628220 |
|
2 743,90 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0324 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,47 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
ochrana objektu za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
114,66 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0328 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
fotoslužba |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
100,00 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
odber tepla za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 673,73 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
služby PZS |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HWORK PZS s. r. o. |
56320817 |
|
750,00 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
vyúčtovanie el. energie za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-333,08 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0325 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 172,91 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0326 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
359,38 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0327 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
749,32 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0323 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
181,64 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
956,95 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
služobné mobilné telefóny za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,83 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
telef. poplatky za 8/26, PBX nájom za 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
269,81 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
učebnice ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 907,50 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
DBP k faktúre 26DFBV0289 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PROFIS spol. s.r.o. |
34103201 |
|
-36,90 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
