| 26DFST0271 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
348,04 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0270 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
284,93 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
45,50 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
sťahovacie práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
3 444,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
korková tabuľa |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
178,35 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
el.energia za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0269 |
oprava výťahu v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
58,43 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0266 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
11,03 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0267 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
504,85 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0268 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
273,42 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0265 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,77 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0264 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 051,67 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0259 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
34,49 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0260 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
571,14 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0262 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 023,97 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0263 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
313,34 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0261 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
436,36 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
264,33 € |
09.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
odber tepla za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 942,12 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Legislatíva pre školy 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
50,80 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
vodné, stočné a zrážková voda za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 382,77 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0251 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
334,31 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0252 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
71,74 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0254 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
105,29 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0257 |
spotrebný materiál do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
55,89 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0255 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
498,29 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0258 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0253 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
62,65 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
pristavenie, odvoz kontajnerov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
5 535,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
vyúčtovanie el. energie za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,10 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
