| 26DFST0125 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 627,13 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0008 |
občerstvenie na konferenciu - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
26,45 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0123 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
62,19 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
školský nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
3 211,86 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HACH LANGE s.r.o. |
35899727 |
|
49,14 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0124 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
132,27 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
462,48 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0121 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
169,75 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0007 |
odborná konferencia- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
91,47 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
184,50 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0119 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
467,32 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0120 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
665,93 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
koktejlové stolíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TENTino s.r.o. |
000000 |
|
245,76 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0116 |
čistiace prostriedky do šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
905,10 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0117 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
674,95 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
interiérové dvere |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
35 388,28 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
nerezové zábradlie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Turoň Lukáš |
46211080 |
|
55 345,70 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0118 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
456,83 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
104,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0006 |
ubytovanie, stravovanie - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo |
00638081 |
|
1 059,94 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 382,98 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0112 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
427,75 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0113 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
46,55 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0115 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 422,58 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0114 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
servis zelenej steny 3/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
154,35 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
