| 26DFST0210 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
235,42 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0211 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
112,69 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
549,82 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
37,24 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
47,93 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0205 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
854,88 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0206 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
vodné, stočné a zrážková voda za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 340,53 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0204 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
837,33 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0203 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
498,04 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
vyúčtovanie el. energie za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-8,83 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
2 484,11 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0202 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
75,06 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
konferencia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
207,87 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 726,24 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0201 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
267,65 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
ochrana objektu za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
oprava elektroinštalácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
1 826,98 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
servis zelenej steny 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0198 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
640,22 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0197 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
76,26 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
kancelárske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ST Trade |
44883471 |
|
926,19 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
servisný poplatok za el. nástenku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
49,14 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0196 |
kuchynský odpad za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
110,70 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0200 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
1 459,47 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0199 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
69,62 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
108,04 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
