| 26DFST0025 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
107,42 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
21.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
školenie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
95,20 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
490,00 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
886,26 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
55,17 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0021 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,71 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
592,38 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
616,84 € |
20.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
členský príspevok DOFE |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko |
42418232 |
|
980,00 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
stavebné práce - rekonštrukcia ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
27 592,59 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
webinár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
195,57 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
stavebný dozor - rekonštrukcia ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Róbert Helm |
22696695 |
|
990,00 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
129,24 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
18,21 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
912,72 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
16.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
odborný seminár |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského |
36333166 |
|
79,00 € |
15.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
104,76 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 140,92 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0010 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
796,31 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
319,54 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0012 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
154,30 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vodné, stočné a zrážková voda za 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 222,63 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0007 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
94,48 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
796,91 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
338,02 € |
12.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
vyúčtovanie - doplatok za výtlačky 1-12/2025 Finančný spravodaj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
34,15 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
